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发表于 2020-9-15 09:46:49
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江岸区2020年上半年财政预算执行情况的报告发布
新冠肺炎疫情发生以来,经济发展下行压力陡升,在江岸区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,财政部门紧紧围绕全区重大部署,坚持疫情防控和经济社会发展两手抓,在充分做好疫情防控资金保障的同时,继续落实减税降费各项政策,不断强化财政预算管理,全力保障疫情防控、重点项目及社会民生事业发展。
一、2020年上半年财政预算收支执行情况
(一)区级一般公共财政预算收入执行情况
区第十五届人民代表大会第四次会议批准江岸区2020年地方一般公共预算收入为1,050,796万元,同比增长3.0%。1—6月收入执行数为408,344万元,为年度预算的38.9%,同比增长-34.7%。
(二)区级一般公共财政预算支出执行情况
区第十五届人民代表大会第四次会议批准江岸区2020年地方一般公共预算支出为809,644万元。1—6月份支出执行数为459,685万元,为年度预算的56.8%,具体分项支出如下:
1. 一般公共服务支出43,452万元,为年度预算的54.7%;
2. 公共安全支出51,459万元,为年度预算的58.8%;
3. 教育支出98,910万元,为年度预算的53.6%;
4. 科学技术支出4,352万元,为年度预算的26.7%;
5. 文化旅游体育与传媒支出2,022万元,为年度预算的55.5%;
6. 社会保障和就业支出82,183万元,为年度预算的61.7%;
7. 卫生健康支出75,382万元,为年度预算的104.2%;(主要是突发疫情通过动用预备费和追加预算增加相关防疫支出)
8. 节能环保支出2,593万元,为年度预算的29.9%;
9. 城乡社区支出64,810万元,为年度预算的46.0%;
10. 农林水支出8,192万元,为年度预算的42.3%;
11. 资源勘探工业信息等支出931万元,为年度预算的25.0%;
12. 商业服务业等支出1,436万元,为年度预算的36.4%;
13. 住房保障支出18,417万元,为年度预算的45.5%;
14. 灾害防治及应急管理支出3,682万元,为年度预算的378.4%;(主要是上级ZF转移支付方舱医院建设专款)
15. 其它支出663万元,为年度预算的15.8%;
16. 债务付息支出1,201万元,为年度预算的48.7%。
(三)区级ZF性基金预算执行情况
区第十五届人民代表大会第四次会议批准江岸区2020年区级ZF性基金预算收入为347,971万元。1—6月收入执行数为103,819万元,为年度预算的29.8%。
区第十五届人民代表大会第四次会议批准江岸区2020年区级ZF性基金预算支出为347,971万元,1—6月支出执行数为55,666万元,为年度预算的16.0%,其分项支出预算情况为:
1. 城乡社区支出55,322万元。主要是市下土地成本,相应安排用于拆迁补偿、土地开发及相关配套等方面的支出;其中:
(1)征地和拆迁补偿支出47,661万元。
(2)棚户区改造支出7,661万元。
2. 其他支出31万元,主要是上级补助彩票公益金相应安排的相关支出。
3. 债务付息支出310万元,主要是相关专项债券付息支出。
4. 债务发行费用支出3万元,主要是相关专项债券发行费用支出。
(四)区级国有资本经营预算收支执行情况
区第十五届人民代表大会第四次会议批准江岸区2020年区级国有资本经营预算收入为3,055万元。其中:1.利润及股利股息收入242万元;2.国有产(股)权转让收入2,813万元。1—6月收入执行数为166万元,为年度预算的5.4%,主要系上年应缴企业国有产(股)权转让收入。
区第十五届人民代表大会第四次会议批准江岸区2020年区级国有资本经营预算支出为3,261万。1—6月区国有资本经营预算未发生预算支出,主要是受疫情影响,上半年各企业的经济活动开展较晚,对出资企业开展的财务审计,利润及股利股息收缴等工作尚未完成,其利润收入正在按程序审核,同时区国资公司、科经局所属企业等拆迁补偿事项相关程序尚未办结,预计本年年度内可完成收支。
二、上半年主要财政工作
自疫情发生以来,区财税部门深入贯彻落实省、市、区对疫情防控和经济运行的部署安排,充分发挥职能作用,一方面抓疫情防控资金保障,一方面抓经济收入,从严从实做好疫情防控和经济工作,为打赢疫情防控阻击战贡献财政力量。
(一)全力以赴,打好疫情防控阻击战
新冠肺炎疫情发生后,财政部门迅速行动,按照区委、区ZF统一部署,认真落实区疫情防控指挥部的要求,及时成立防控应急资金保障领导小组,制定应急资金保障、拨付办法,积极协调上级财政部门、国库支付各代理银行,做好资金调度,确保全区疫情防控各项工作,不因经费问题受到影响。上半年共拨付各类疫情防控资金98,721万元,用于集中收治医院建设、医疗救治、集中隔离、社区防控、外援医疗队食宿等疫情防控工作,其中改造建成方舱医院2个,提供方舱医院床位4,500张;建立集中隔离点81个,提供集中隔离点床位9,322张;保障35支医疗队4,789名医疗队员食宿行。
(二)创新方法,严格财政收支管理
今年在减税降费政策与疫情冲击的影响下,一般公共预算收入大幅减少,收支和平衡压力前所未有,常规措施已难以保障财政正常运行。为保障全区疫情防控及经济社会平稳运行,财政部门强化组织协调,创新工作方法。一是大力压减支出,除保工资、保运转、保民生的“三保”支出和必要的防疫支出,其他支出严格控制,对全区各预算单位2020年部门预算公用经费按15%、项目经费按20%的标准压减。二是统筹各类资金,重点清理结余结转资金,实行逐项甄别、逐笔核实,有效提高财政资金使用效益。三是积极向上争取资金,提高财政保障能力。主动适应财政资金分配方式的新变化,充分利用政策,积极对接省、市财政部门,最大限度争取上级的各项政策支持。
(三)强化措施,着力涵养培植税源
一是深入分析疫情对财政收入增长的影响,动态掌握企业复工复产情况,强化重点税源户走访服务机制,按“一企一策”有针对性地制定收入组织措施。二是加强税源调研和收入分析,巩固主体税源,培育后续财源,优化收入结构,促进税源可持续。三是完善综合治税体系,加强税收考核调度,建立协税护税机制,兑现奖励政策,推进综合治税管理。四是充分发挥财源建设领导小组办公室作用,强化成员单位密切配合,通过挖潜税收、清理交叉户、督促外区企业落地等举措,确保辖区税源经济持续稳定增长。
(四)统筹兼顾,切实保障基本民生
进一步优化财政支出结构,集中财力保障重点领域和各项民生支出。一是安排教育支出98,910万元,主要用于保障各学段防疫设施设备、学校重大项目建设。二是安排公共安全支出51,459万元,用于疫情防控期间社会面的安全稳定,努力提升辖区居民安全感、满意度。三是安排文化体育与传媒支出2,022万元,用于创新文化活动形式、开展多种线上文化宣传活动,加强文化市场监管。四是安排社会保障与就业支出82,183万元,完善社会保障体系建设,安排落实各项社会保障政策。五是统筹安排城乡社区、环境卫生、园林绿化和节能环保等方面建设资金75,595万元,克服疫情的影响,加快区内重点项目的推进,上半年已完成年度国民经济计划项目的调整,促进项目落地。
(五)建立机制,有效防范债务风险
坚决把各项债务风险指标控制在预警线以内,确保风险可控。一是严格ZF债务限额管理,规范债券申报流程,完善债务报告和公开制度,健全债务风险应急处置机制,坚决遏制隐性债务增量。二是规范债券资金管理,将ZF债券和资金使用情况主动向区人大报告,自觉接受人大监督。三是通过新增ZF债券综合平台、债务监测平台,全流程掌握债券发行、支出过程,动态跟踪债务余额变动情况,及时防范可能出现的债务风险。
三、下半年主要工作思路
下半年,我们将狠抓财政收入,努力消除疫情、汛情对经济社会发展的影响。突出优化服务、招商提质、重抓项目、强化征管四项重点,强化措施,多点发力,以增收节支为重点,加强财政收支管理,确保财政收支平衡。
(一)强化监控力度,提高收入质量
一是加强对经济运行和财政收入的监测分析,及时掌握收入增减变化。认真落实财税目标责任制,积极主动地化解各种不利影响,强化税收科学化和精细化管理。二是加强对重点税源企业和重点行业的动态监控,了解其运营状况、税收情况,及时掌握税源变化,按月做好分析预测,牢牢把握组织收入的主动权,坚持依法征税,做到应收尽收、应减尽减。三是要加强非税管理,确保非税收入及时、足额、均衡入库,弥补税收收入减少带来的缺口。
(二)推进财源建设,增强发展后劲
一是发挥财税政策的宏观调控作用,全力支持经济结构调整和经济增长方式转变,提升经济发展的质量和效益。二是抓住国家和省、市出台的支持地方发展的政策机遇,梳理扶持企业发展的相关政策,积极配合税务部门,加速减税降费政策落地,让企业轻装上阵,增强企业活力,增强发展后劲。三是加大服务企业力度,强化主动服务意识,促进辖区范围内的企业尽快复工满产,快速形成财税增长点。
(三)落实支出保障,提升资金效益
一是统筹推进疫情防控和经济社会发展,兜牢“保工资、保运转、保民生”底线,着力优化财政支出结构,坚持“三保”支出在财政支出中的优先次序,坚持国家标准的“三保”支出的优先顺序,保障各类民生支出政策落实到位。二是要坚持厉行节约,牢固树立过“紧日子”思想,大力压减一般性支出和非刚性支出,强化各部门预算执行主体责任,严控“三公”经费,切实降低行政事业单位运行成本。三是进一步加大财政资金统筹力度,全面摸清各部门存量资金底数,动态掌握各单位的结余结转资金情况,对结余资金和连续2年未用完的结转资金,一律收回统筹使用,集中财力保障疫情防控、脱贫攻坚、重点项目和民生工程等资金需求,真正发挥财政资金效益。
(四)用活债券政策,发挥债券作用
受疫情影响,财政收支矛盾巨大,用好债券资金显得尤为重要。一是积极争取债券资金用于有一定收益的项目建设,扩充债券项目库,储备一批符合债券支持方向的公益性项目,科学评估项目收益,切实提高项目质量。二是加强沟通协调,做好债务规模控制、预算管理、统计分析和风险监控等工作,合理分配债券资金,确保债券资金“好钢用在刀刃上”。三是加快债券资金执行进度,动态掌握债券资金使用进度,及时调度债券资金,督促项目实施单位严格按照项目合同与进度,精准测算债券需求,按月申报债券资金使用计划,确保债券资金尽快落实到对应项目。
(五)加强监督管理,规范财政运行
一是建立财政专项资金监督检查制度、重大项目跟踪问效制度,对项目实施事前事中事后全过程监管体系,持续加强对债券资金、民生资金等重点领域的监督检查。二是构筑全过程资金监管格局。形成人大监督、财政监督、审计监督、社会监督“四位一体”的监督体系,全力构筑内外结合、收支并重,贯穿资金运转全过程的监督管理格局,确保“资金流到哪里,监督问效追到哪里”。三是严格控制“三公”经费预算,压减“三公”经费。把有限的财力用到保运转、保重点、保民生、促发展上。
主任、各位副主任及各位委员,下半年财政工作任务仍然十分艰巨,我们将继续在区委、区ZF的正确领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,以更大的气魄、更实的措施、更严的作风走出财政困境,统筹推进疫情防控和经济社会发展,为加快建设“创新活力城区、幸福美丽江岸”做出积极贡献。
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